Исполнение бюджета волгоградской области

Исполнение бюджета Волгоградской области обсудили на публичных слушаниях

Отчет об исполнении областного бюджета за 2016 год сегодня в волгоградском филиале РАНХиГС представил общественности первый заместитель губернатора Волгоградской области — председатель комитета финансов Александр Дорждеев.

В обсуждении приняли участие представители областной и городской исполнительной и законодательной власти, местного самоуправления, общественных организаций, контрольно-надзорных органов.

«2016 год показал, что региональная экономика обладает запасом устойчивости и способна создавать новые источники роста, — отметил в своем докладе Александр Дорждеев. — Финансовые решения были ориентированы не только на сохранение устойчивости бюджетной системы, но и на поддержание инвестиций, разумеется, не в ущерб социальной сфере».

Вице-губернатор подчеркнул, что принимаемые меры носили системный характер, основой для них стали цели, определенные посланием и указами Президента России, а также приоритетами долгосрочной стратегии развития Волгоградской области.

Эта работа дает результат. Так, индекс промышленного производства в области превысил российский показатель (101,3%) и составил 102,2%. За прошлый год в регионе введены в строй 11 новых производств и крупных участков, в которые инвестировано более ста миллиардов рублей, на них создано 1300 новых рабочих мест.

Волгоградская область укрепляет статус аграрного региона государственного значения. Индекс производства сельхозпродукции составил 112,8%, тогда как в ЮФО – 108,7%, РФ – 104,8%. Растет объем валовой сельхозпродукции: в 2014 он составлял 107,8 млрд. рублей, в 2015 — 129,9 млрд. рублей, в 2016 — 144,6 млрд. рублей.

В 2016 году доходная часть консолидированного бюджета составила 101,4 млрд. рублей или 101,2% к уровню 2015 года. Совокупный прирост налоговых и неналоговых доходов областного бюджета за последние три года составил 11,8 млрд. рублей, почти на 80% он сформирован за счет увеличения поступлений по налогу на прибыль организаций и НДФЛ. Это результат работы системы господдержки инвестпроектов, реализации программы импортозамещения, системного межведомственного взаимодействия по мобилизации поступлений.

Расходы областного бюджета сократились по сравнению с 2015-м годом и составили 85,6 млрд. рублей (98,5%). В регионе продолжается работа по наведению порядка в финансовой сфере: принимаются меры по рациональному распоряжению бюджетными средствами, введена персональная ответственность руководителей за эффективность их расходования. Экономия на обслуживании госдолга составила 357 миллионов рублей. Затраты на госзакупки снижены на два миллиарда рублей. В целом экономический эффект от проведенных мероприятий составил почти 4,8 миллиарда рублей. Высвободившиеся средства направлены на реализацию проектов развития.

В ходе слушаний Александр Дорждеев ответил на вопросы депутатского корпуса, касающиеся предпринимательства, создания новых рабочих мест, формирования доходной части бюджета.

Исполнение областного бюджета по расходам в сфере образования с 13.06.2016-24.06.2016 года

5 Июля 2016, 19:02

Субвенции на осуществление образовательного процесса муниципальными дошкольными образовательными организациями – 133 161,6 тыс. рублей, в том числе:

— заработная плата по сроку выплаты до 30 июня – 78 271,1 тыс. рублей;
— отпускные с 10 по 30 июня – 54 890,5 тыс. рублей.

Субвенции на осуществление образовательного процесса муниципальными общеобразовательными организациями – 580 966,3 тыс. рублей, в том числе:
— заработная плата по сроку выплаты до 30 июня – 188 221,2 тыс. рублей;
— отпускные с 10 по 30 июня – 392 745,1 тыс. рублей.

Субвенции на осуществление образовательного процесса частными общеобразовательными организациями – 10 533,3 тыс. рублей.

Субвенции на осуществление образовательного процесса частными дошкольными образовательными организациями – 1 699,1 тыс. рублей.

Субвенции на выплату пособий по опеке и попечительству – 43 275,2 тыс. рублей, за июнь.

Субвенции на вознаграждение за труд приемным родителям (патронатному воспитателю) и предоставление им мер социальной поддержки – 16 335,7 тыс. рублей, за июнь.

COMPARE_DELETE_URL_TEMPLATE] => /other/ispolnenie-byudzheta/107121/index.php?action=DELETE_FROM_COMPARE_LIST&id=#ID# [BUY_URL_TEMPLATE] => /other/ispolnenie-byudzheta/107121/index.php?action=BUY&id=#ID# [ADD_URL_TEMPLATE] => /other/ispolnenie-byudzheta/107121/index.php?action=ADD2BASKET&id=#ID# [SUBSCRIBE_URL_TEMPLATE] => /other/ispolnenie-byudzheta/107121/index.php?action=SUBSCRIBE_PRODUCT&id=#ID# [COMPARE_URL_TEMPLATE] => /other/ispolnenie-byudzheta/107121/index.php?action=ADD_TO_COMPARE_LIST&id=#ID# [COMPARE_DELETE_URL_TEMPLATE] => /other/ispolnenie-byudzheta/107121/index.php?action=DELETE_FROM_COMPARE_LIST&id=#ID# [CONVERT_CURRENCY] => Array ( ) [CATALOGS] => Array ( ) [MODULES] => Array ( [iblock] => 1 [catalog] => [currency] => [workflow] => ) [PRICES_ALLOW] => Array ( ) [CATALOG] => [CAT_PRICES] => Array ( ) [PRICES] => Array ( ) [PRICE_MATRIX] => [MIN_PRICE] => [ID] => 107121 [

ID] => 107121 [IBLOCK_ID] => 515 [

IBLOCK_ID] => 515 [CODE] => [

CODE] => [XML_ID] => 107121 [

XML_ID] => 107121 [NAME] => Исполнение областного бюджета по расходам в сфере образования с 13.06.2016-24.06.2016 года [

NAME] => Исполнение областного бюджета по расходам в сфере образования с 13.06.2016-24.06.2016 года [ACTIVE] => Y [

ACTIVE] => Y [DATE_ACTIVE_FROM] => 05.07.2016 19:02:01 [

DATE_ACTIVE_FROM] => 05.07.2016 19:02:01 [DATE_ACTIVE_TO] => [

DATE_ACTIVE_TO] => [SORT] => 500 [

SORT] => 500 [PREVIEW_TEXT] => Субвенции на осуществление образовательного процесса муниципальными дошкольными образовательными организациями – 133 161,6 тыс. рублей, в том числе: [

PREVIEW_TEXT] => Субвенции на осуществление образовательного процесса муниципальными дошкольными образовательными организациями – 133 161,6 тыс. рублей, в том числе: [PREVIEW_TEXT_TYPE] => text [

PREVIEW_TEXT_TYPE] => text [DETAIL_TEXT] => — заработная плата по сроку выплаты до 30 июня – 78 271,1 тыс. рублей;
— отпускные с 10 по 30 июня – 54 890,5 тыс. рублей.

Субвенции на осуществление образовательного процесса муниципальными общеобразовательными организациями – 580 966,3 тыс. рублей, в том числе:
— заработная плата по сроку выплаты до 30 июня – 188 221,2 тыс. рублей;
— отпускные с 10 по 30 июня – 392 745,1 тыс. рублей.

Субвенции на осуществление образовательного процесса частными общеобразовательными организациями – 10 533,3 тыс. рублей.

Субвенции на осуществление образовательного процесса частными дошкольными образовательными организациями – 1 699,1 тыс. рублей.

Субвенции на выплату пособий по опеке и попечительству – 43 275,2 тыс. рублей, за июнь.

Субвенции на вознаграждение за труд приемным родителям (патронатному воспитателю) и предоставление им мер социальной поддержки – 16 335,7 тыс. рублей, за июнь.
[

DETAIL_TEXT] => — заработная плата по сроку выплаты до 30 июня – 78 271,1 тыс. рублей; — отпускные с 10 по 30 июня – 54 890,5 тыс. рублей. Субвенции на осуществление образовательного процесса муниципальными общеобразовательными организациями – 580 966,3 тыс. рублей, в том числе: — заработная плата по сроку выплаты до 30 июня – 188 221,2 тыс. рублей; — отпускные с 10 по 30 июня – 392 745,1 тыс. рублей. Субвенции на осуществление образовательного процесса частными общеобразовательными организациями – 10 533,3 тыс. рублей. Субвенции на осуществление образовательного процесса частными дошкольными образовательными организациями – 1 699,1 тыс. рублей. Субвенции на выплату пособий по опеке и попечительству – 43 275,2 тыс. рублей, за июнь. Субвенции на вознаграждение за труд приемным родителям (патронатному воспитателю) и предоставление им мер социальной поддержки – 16 335,7 тыс. рублей, за июнь. [DETAIL_TEXT_TYPE] => text [

DETAIL_TEXT_TYPE] => text [DATE_CREATE] => 05.07.2016 19:03:51 [

DATE_CREATE] => 05.07.2016 19:03:51 [CREATED_BY] => 371 [

CREATED_BY] => 371 [TAGS] => [

TAGS] => [TIMESTAMP_X] => 05.07.2016 19:12:00 [

TIMESTAMP_X] => 05.07.2016 19:12:00 [MODIFIED_BY] => 371 [

MODIFIED_BY] => 371 [IBLOCK_SECTION_ID] => 3820 [

IBLOCK_SECTION_ID] => 3820 [DETAIL_PAGE_URL] => /other/ispolnenie-byudzheta/107121/ [

DETAIL_PAGE_URL] => /other/ispolnenie-byudzheta/107121/ [DETAIL_PICTURE] => [

DETAIL_PICTURE] => [PREVIEW_PICTURE] => Array ( [ID] => 129822 [TIMESTAMP_X] => 05.07.2016 19:03:51 [MODULE_ID] => iblock [HEIGHT] => 220 [WIDTH] => 220 [FILE_SIZE] => 57732 [CONTENT_TYPE] => image/png [SUBDIR] => iblock/aa3 [FILE_NAME] => ispolnenie_byudzheta.png [ORIGINAL_NAME] => ispolnenie-byudzheta.png [DESCRIPTION] => [HANDLER_ID] => [EXTERNAL_ID] => 584f0764973f303e7fcbaa1285518e90 [

src] => [SRC] => /upload/iblock/aa3/ispolnenie_byudzheta.png [UNSAFE_SRC] => /upload/iblock/aa3/ispolnenie_byudzheta.png [SAFE_SRC] => /upload/iblock/aa3/ispolnenie_byudzheta.png [ALT] => Исполнение областного бюджета по расходам в сфере образования с 13.06.2016-24.06.2016 года [TITLE] => Исполнение областного бюджета по расходам в сфере образования с 13.06.2016-24.06.2016 года ) [

PREVIEW_PICTURE] => 129822 [LIST_PAGE_URL] => /dop_novosti_komitetov/index.php?ID=515 [

LIST_PAGE_URL] => /dop_novosti_komitetov/index.php?ID=515 [LANG_DIR] => / [

LANG_DIR] => / [EXTERNAL_ID] => 107121 [

EXTERNAL_ID] => 107121 [IBLOCK_TYPE_ID] => dop_novosti_komitetov [

IBLOCK_TYPE_ID] => dop_novosti_komitetov [IBLOCK_CODE] => [

IBLOCK_EXTERNAL_ID] => [LID] => s1 [

LID] => s1 [ACTIVE_FROM] => 05.07.2016 19:02:01 [ACTIVE_TO] => [IPROPERTY_VALUES] => Array ( ) [PRODUCT] => Array ( [TYPE] => [AVAILABLE] => [MEASURE] => [VAT_ID] => [VAT_RATE] => [VAT_INCLUDED] => [QUANTITY] => [QUANTITY_TRACE] => [CAN_BUY_ZERO] => [SUBSCRIPTION] => [BUNDLE] => ) [PROPERTIES] => Array ( [photo] => Array ( [ID] => 1450 [IBLOCK_ID] => 515 [NAME] => Фотографии [ACTIVE] => Y [SORT] => 500 [CODE] => photo [DEFAULT_VALUE] => [PROPERTY_TYPE] => F [ROW_COUNT] => 1 [COL_COUNT] => 30 [LIST_TYPE] => L [MULTIPLE] => Y [XML_ID] => [FILE_TYPE] => jpg, gif, bmp, png, jpeg [MULTIPLE_CNT] => 5 [LINK_IBLOCK_ID] => 0 [WITH_DESCRIPTION] => N [SEARCHABLE] => N [FILTRABLE] => N [IS_REQUIRED] => N [VERSION] => 1 [USER_TYPE] => [USER_TYPE_SETTINGS] => [HINT] => [

DEFAULT_VALUE] => [VALUE_ENUM] => [VALUE_XML_ID] => [VALUE_SORT] => [VALUE] => [PROPERTY_VALUE_ID] => [DESCRIPTION] => [

VALUE] => ) ) [DISPLAY_PROPERTIES] => Array ( ) [PRODUCT_PROPERTIES] => Array ( ) [PRODUCT_PROPERTIES_FILL] => Array ( ) [OFFERS] => Array ( ) [OFFER_ID_SELECTED] => 0 [ITEM_PRICE_MODE] => [ITEM_PRICES] => Array ( ) [ITEM_QUANTITY_RANGES] => [ITEM_MEASURE_RATIOS] => [ITEM_MEASURE] => Array ( ) [ITEM_MEASURE_RATIO_SELECTED] => [ITEM_QUANTITY_RANGE_SELECTED] => [ITEM_PRICE_SELECTED] => [CAN_BUY] => [EDIT_LINK] => [DELETE_LINK] => [BACKGROUND_IMAGE] => [MORE_PHOTO] => Array ( ) [LINKED_ELEMENTS] => Array ( ) [SECTION] => Array ( [ID] => 3820 [

ID] => 3820 [MODIFIED_BY] => 5 [

MODIFIED_BY] => 5 [CREATED_BY] => 5 [

CREATED_BY] => 5 [IBLOCK_ID] => 515 [

IBLOCK_ID] => 515 [IBLOCK_SECTION_ID] => [

IBLOCK_SECTION_ID] => [ACTIVE] => Y [

ACTIVE] => Y [GLOBAL_ACTIVE] => Y [

GLOBAL_ACTIVE] => Y [SORT] => 500 [

SORT] => 500 [NAME] => Исполнение бюджета [

NAME] => Исполнение бюджета [PICTURE] => [

PICTURE] => [LEFT_MARGIN] => 1 [

LEFT_MARGIN] => 1 [RIGHT_MARGIN] => 2 [

RIGHT_MARGIN] => 2 [DEPTH_LEVEL] => 1 [

DEPTH_LEVEL] => 1 [DESCRIPTION] => [

DESCRIPTION] => [DESCRIPTION_TYPE] => text [

DESCRIPTION_TYPE] => text [CODE] => [

SOCNET_GROUP_ID] => [LIST_PAGE_URL] => /dop_novosti_komitetov/index.php?ID=515 [

LIST_PAGE_URL] => /dop_novosti_komitetov/index.php?ID=515 [SECTION_PAGE_URL] => /other/ispolnenie-byudzheta/ [

SECTION_PAGE_URL] => /other/ispolnenie-byudzheta/ [IBLOCK_TYPE_ID] => dop_novosti_komitetov [

IBLOCK_TYPE_ID] => dop_novosti_komitetov [IBLOCK_CODE] => [

EXTERNAL_ID] => [PATH] => Array ( [0] => Array ( [ID] => 3820 [

EXTERNAL_ID] => [IBLOCK_ID] => 515 [

IBLOCK_ID] => 515 [IBLOCK_SECTION_ID] => [

IBLOCK_SECTION_ID] => [SORT] => 500 [

SORT] => 500 [NAME] => Исполнение бюджета [

NAME] => Исполнение бюджета [ACTIVE] => Y [

ACTIVE] => Y [DEPTH_LEVEL] => 1 [

DEPTH_LEVEL] => 1 [SECTION_PAGE_URL] => /other/ispolnenie-byudzheta/ [

SECTION_PAGE_URL] => /other/ispolnenie-byudzheta/ [IBLOCK_TYPE_ID] => dop_novosti_komitetov [

IBLOCK_TYPE_ID] => dop_novosti_komitetov [IBLOCK_CODE] => [

IBLOCK_EXTERNAL_ID] => [GLOBAL_ACTIVE] => Y [

BUY_URL] => /other/ispolnenie-byudzheta/107121/index.php?action=BUY&id=107121 [BUY_URL] => /other/ispolnenie-byudzheta/107121/index.php?action=BUY&id=107121 [

ADD_URL] => /other/ispolnenie-byudzheta/107121/index.php?action=ADD2BASKET&id=107121 [ADD_URL] => /other/ispolnenie-byudzheta/107121/index.php?action=ADD2BASKET&id=107121 [

SUBSCRIBE_URL] => /other/ispolnenie-byudzheta/107121/index.php?action=SUBSCRIBE_PRODUCT&id=107121 [SUBSCRIBE_URL] => /other/ispolnenie-byudzheta/107121/index.php?action=SUBSCRIBE_PRODUCT&id=107121 [CATALOG_MEASURE_NAME] => [

CATALOG_MEASURE_NAME] => [CATALOG_MEASURE_RATIO] => [META_TAGS] => Array ( [TITLE] => Исполнение областного бюджета по расходам в сфере образования с 13.06.2016-24.06.2016 года [ELEMENT_CHAIN] => Исполнение областного бюджета по расходам в сфере образования с 13.06.2016-24.06.2016 года [BROWSER_TITLE] => [KEYWORDS] => [DESCRIPTION] => ) [DISPLAY_ACTIVE_FROM] => 5 Июля 2016, 19:02 [PATH] => Array ( ) )

Исполнение бюджета волгоградской области

Раздел не найден.

ЧТО ТАКОЕ «БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН»?

Это проект, созданный для нас, жителей Волгоградской области. Учителя и врачи, предприниматели и рабочие, сотрудники институтов и ведомств, работники культуры и сферы услуг – неважно в какой отрасли востребованы наши таланты, профессионализм и способности. Все мы граждане нашей страны и работаем на.

ССЫЛКИ НА САЙТЫ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ФИНАНСОВЫЙ ИНСТИТУТ

ОТКРЫТЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ РЕСУР ПО АНАЛИЗУ ФИН. РАЗВИТИЯ

Бюджет для граждан

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В БЮДЖЕТНОМ ПРОЦЕССЕ

  • Бюджет – форма образования и расходования фонда денежных средств, предназначенных для финансового обеспечения задач и функций государства и местного самоуправления .
  • Бюджетный процесс – регламентируемая нормами права деятельность государственных органов и органов местного самоуправления по составлению и рассмотрению проектов бюджетов, обеспечению контроля над его исполнением .
  • Доходы бюджета – денежные средства, поступающие в бюджет соответствующего уровня .
  • Расходы бюджета – денежные средства, направляемые на финансовое обеспечение задач и функций государства и местного самоуправления.
  • Дефицит бюджета – превышение расходов бюджета над его доходами
  • Профицит бюджета – превышение доходов бюджета над его расходами
  • Бюджетное планирование по программам (система планирования и финансирования) — целью этого метода планирования является совершенствование принятия решений и распределения ресурсов в сфере государственных финансов для повышения эффективности федеральных бюджетных процедур . При этом структурирование бюджетных расходов осуществляется на основе целей (программ).
  • Муниципальное задание — документ, содержащий требования к составу, качеству, объему, условиям, порядку и результатам оказания г муниципальных услуг (выполнения работ) .
  • Муниципальный долг – обязательства, возникающие из муниципальных займов (заимствований), принятых на себя муниципальным образованием гарантий по обязательствам третьих лиц, другие обязательства, а также принятые на себя муниципальным образованием обязательств третьих лиц .

Поиск:

БЮДЖЕТ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ В ЦИФРАХ

Транскрипт

1 КОМИТЕТ ФИНАНСОВ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБОЗРЕНИЕ БЮДЖЕТ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ В ЦИФРАХ годы Волгоград

2 ПРЕДИСЛОВИЕ Настоящее информационное обозрение подготовлено комитетом финансов Волгоградской области на основе отчетных данных по исполнению бюджета Волгоградской области, начиная с 2012 года и заканчивая плановым периодом 2018 года. В Волгоградской области применяется модель бюджетного планирования «многолетний бюджет»: проект бюджета составляется и утверждается сроком на три года. Формирование и утверждение областного бюджета на трехлетний период позволяет обеспечивать в определенной мере, предсказуемость не только бюджетной, но и макроэкономической, налоговой и денежно-кредитной политики. Способствует повышению устойчивости бюджетной системы области, повышению обоснованности планирования бюджетных расходов, эффективному использованию бюджетных средств. Анализ исполнения основного финансового документа служит инструментом для изучения государственной бюджетной политики, ее масштабов, приоритетов и направлений дальнейшего развития. Именно через региональный бюджет осуществляются социальное обеспечение жителей области, регулирование и стимулирование экономики, инвестиционной активности и т.д. Усиление роли региональных бюджетов в финансовой системе государства приводит к возрастанию их значения как объекта статистического исследования. Повышению качества жизни населения области в значительной степени способствует совершенствование системы управления государственными финансами и повышение эффективности функционирования бюджетной сети. Важным направлением деятельности комитета финансов Волгоградской области при решении данных задач является оказание методологической поддержки субъектам бюджетного планирования на всех этапах формирования бюджета. Такая работа предполагает обязательное использование статистического анализа. От степени обеспеченности руководящих органов информацией о состоянии финансовой системы в значительной мере зависят результаты управления процессами на всех уровнях экономики. Настоящее информационное обозрение включает данные по исполнению как консолидированного, так и собственно областного бюджета Волгоградской области по доходам и расходам, состоянию государственного долга, налоговым поступлениям, бюджетной обеспеченности и т.д. Также в нем представлена информация по ряду показателей социальноэкономического развития, средней заработанной платы, результатам выполнения майских указов Президента РФ и т.д. Изучение данного статистического материала позволит сделать выводы о степени устойчивости и безопасности финансовой системы Волгоградской области, а также оценить перспективы социально-экономического развития региона на период до 2018 года.

3 ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИСПОЛНЕНИИ КОНСОЛИДИРОВАННОГО БЮДЖЕТА ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА ГГ., ПЛАН НА 2016 Г. (млн. рублей) годы 2015 (факт на ) план на 2016 ВРП , , , ,0 ДО ХО ДЫ , , , ,2 Доля доходов в ВРП,% 13,5% 14,5% 14,5% 12,8% НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ , , , ,7 Доля налоговых и неналоговых доходов в ВРП,% 11,2% 11,3% 11,2% 11,0% Доля налоговых и неналоговых доходов в общей сумме доходов,% из них: 83,3% 77,7% 77,4% 85,6% Уплат а налогов организациям и Группы «ЛУКОЙЛ» 4 803, , , ,3 Доля ПАО «ЛУКОЙЛ» в налоговых и неналоговых доходах,% 7,1% 8,3% 6,9% 5,6% Налог на прибыль организаций , , , ,8 Доля налога на прибыль в ВРП,% 2,5% 2,8% 2,8% 3,3% Доля налога на прибыль в общей сумме доходов,% 18,9% 19,2% 19,4% 25,8% Доля налога на прибыль в налоговых и неналоговых доходах,% 22,6% 24,8% 25,1% 30,1% из них: Уплата налога на прибыль организациями Группы «ЛУКОЙЛ» 3 567, , , ,1 Доля ПАО «ЛУКОЙЛ» в налоге на прибыль организаций,% 23,2% 26,8% 20,7% 11,6% Налог на доходы физиче ских лиц , , , ,4 Доля НДФЛ в ВРП,% 4,0% 4,0% 3,9% 3,8% Доля налога НДФЛ в общей сумме доходов,% 29,6% 27,4% 27,1% 29,8% Доля НДФЛ в налоговых и неналоговых доходах,% 35,6% 35,2% 34,9% 34,9% БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ , , , ,5 Доля безвозмездных поступлений в общей сумме доходов,% 16,7% 22,3% 22,6% 14,4% РАС ХО ДЫ , , , ,3 Доля расходов в ВРП, % 15,3% 15,8% 15,6% 12,5% Профицит (+)/де фицит (-) , , , ,9 Доля профицита(+)/(де фтцита) в ВРП, % -1,8% -1,3% -1,0% 0,3%

4 ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КОНСОЛИДИРОВАННОГО БЮДЖЕТА ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ В Г. И ПЛАН НА 2016 Г. (В %% К ВРП) 18,0% 16,0% 14,0% 15,3% 1,8% 15,8% 1,3% 15,6% 1,0% 12,5% 12,0% 0,3% 10,0% 8,0% 6,0% 13,5% 14,5% 14,5% 12,8% 4,0% 2,0% 0,0% Доля доходов в ВРП,% Доля профицита(+)/(дефтцита) в ВРП, % Доля расходов в ВРП, %

5 ДОЛЯ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ КОНСОЛИДИРОВАННОГО БЮДЖЕТА ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ В ВАЛОВОМ РЕГИОНАЛЬНОМ ПРОДУКТЕ (В ГГ. И ПЛАН НА 2016 Г.) 900,0 18,0% 800,0 15,3% 15,8% 15,6% 16,0% 700,0 14,5% 14,5% 12,8% 14,0% 600,0 13,5% 12,5% 12,0% 500,0 10,0% 400,0 300,0 606,1 659,5 690,4 763,8 8,0% 6,0% 200,0 4,0% 100,0 2,0% 0, ВРП, млрд. рублей Доля доходов в ВРП,% Доля расходов в ВРП, % 0,0%

6 АНАЛИЗ КОНСОЛИДИРОВАННОГО БЮДЖЕТА ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ (В ГГ. И ПЛАН НА 2016 Г.) 120,0 18,0% 100,0 15,3% 15,8% 15,6% 16,0% 80,0 13,5% 14,5% 14,5% 12,8% 12,5% 14,0% 12,0% 60,0 40,0 81,6 92,7 95,6 104,2 107,5 100,2 97,7 95,6 10,0% 8,0% 20,0 0,0-20,0 6,0% 4,0% 2, ,0% -11,1-8,6-7,2 Доходы, млрд. рублей Расходы, млрд. рублей Профицит (+)/дефицит (-) 0,0% Доля доходов в ВРП,% Доля расходов в ВРП, %

7 УПЛАТА НАЛОГОВ ОРГАНИЗАЦИЯМИ ГРУППЫ «ЛУКОЙЛ» В КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ БЮДЖЕТ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ В ГГ , , , , , , , , , , , , , , , , ,8 0,0 ДОХОДЫ 4 803, , , , , , , , план на 2016 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ Уплата налогов организациями Группы «ЛУКОЙЛ» Налог на прибыль организаций Уплата налога на прибыль организациями Группы «ЛУКОЙЛ»

8 ПОСТУПЛЕНИЯ НАЛОГОВЫХ И НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ В КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ БЮДЖЕТ В ГГ. Код БК Наименование показателей 2013 г. % роста 2014 г. % роста год прогноз НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ % ,2% ,6% НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ % ,6% ,7% Налог на прибыль организаций % ,4% ,0% Налог на доходы физических лиц % ,1% ,2% Акцизы % ,5% ,0% Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения % ,5% ,4% Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности % ,9% ,1% Налог на имущество организаций % ,6% ,0% Транспортный налог % ,4% ,0% Налог на игорный бизнес % ,1% ,8% Земельный налог % ,0% ,0% г. % роста тыс. рублей НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ % ,0% ,3% Арендная плата за земли % ,6% ,9% Плата за негативное воздействие на окружающую среду % ,3% ,8%

9 НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ КОНСОЛИДИРОВАННОГО БЮДЖЕТА ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ВИДАМ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (млн. рублей) Удельный вес отрасли в общем объёме налоговых поступлений консолидированного бюджета Волгоградской области 2013 год 2014 год Темп роста 2014 г. к 2013 г. ВСЕГО , ,4 111,6 Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 1 155, ,7 115,7 % к ВСЕГО 2,0 2,1 Рыболовство, рыбоводство 22,3 21,5 96,5 % к ВСЕГО 0,0 0,0 Добыча полезных ископаемых 892, ,8 126,3 % к ВСЕГО 1,6 1,8 Обрабатывающие производства , ,8 109,7 % к ВСЕГО 20,6 20,2 Производство и распределение электроэнергии, газа и воды 2 880, ,3 90,1 % к ВСЕГО 5,1 4,1 Строительство 2 433, ,2 143,5 % к ВСЕГО 4,3 5,5 Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования 7 267, ,3 126,1 % к ВСЕГО 12,8 14,5 Гостиницы и рестораны 346,2 408,2 117,9 % к ВСЕГО 0,6 0,6

10 НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ КОНСОЛИДИРОВАННОГО БЮДЖЕТА ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ВИДАМ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (млн. рублей) Удельный вес отрасли в общем объёме налоговых поступлений Темп роста консолидированного бюджета 2014 г. к 2013 Волгоградской области г год 2014 год ВСЕГО , ,4 111,6 Транспорт и связь 4 311, ,3 112,6 % к ВСЕГО 7,6 7,7 Финансовая деятельность 3 287, ,1 92,4 % к ВСЕГО 5,8 4,8 Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг 9 141, ,4 120,0 % к ВСЕГО 16,2 17,4 Государственное управление и обеспечение военной безопасности; обязательное социальное обеспечение 3 662, ,0 103,7 % к ВСЕГО 6,5 6,0 Образование 3 558, ,2 124,8 % к ВСЕГО 6,3 7,0 Здравоохранение и предоставление социальных услуг 2 573, ,5 118,1 % к ВСЕГО 4,5 4,8 Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг 956, ,5 113,6 % к ВСЕГО 1,7 1,7 Остальные налоги от организаций, а также налоги от физических лиц, не относящихся к индивидуальным предпринимателям, не распределённый по видам деятельности 2 413,9 976,6 40,5 % к ВСЕГО 4,3 1,5

11 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ НАЛОГОВЫХ ДОХОДНЫХ ИСТОЧНИКОВ КОНСОЛИДИРОВАННОГО БЮДЖЕТА ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ В 2015 ГОДУ Наименование доходных источников Вид дохода Налог на прибыль организаций Нормативно-правовые документы, регулирующие взимание доходов Налоги на прибыль, доходы Федеральный НК РФ, часть II, глава 25 налог Норматив отчисления Сумма налога, исчисленная по налоговой ставке в размере 18%, зачисляется в бюджеты субъектов РФ Основание ст. 56 БК РФ, ст. 284 НК РФ Налог на доходы физических лиц Федеральный НК РФ, часть II, глава 23, налог Закон Волгоградской области от N 2258-ОД «Об установлении единых нормативов отчислений в местные бюджеты от налогов, подлежащих зачислению в областной бюджет» В консолидированный бюджет муниципальных районов — 20%; в консолидированный бюджет городского округа — 15%; в областной бюджет: с территории муниципальных районов — 80%, с территории городских округов — 15%. Законом об областном бюджете могут быть установлены дифференцированные нормативы отчислений по НДФЛ взамен дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности. ст. 56, 61, 61.1, 61.2, 61.5 БК РФ

12 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ НАЛОГОВЫХ ДОХОДНЫХ ИСТОЧНИКОВ КОНСОЛИДИРОВАННОГО БЮДЖЕТА ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ В 2015 ГОДУ Наименование доходных источников Вид дохода Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации Нормативно-правовые документы, регулирующие взимание доходов Норматив отчисления Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации Федеральны й налог НК РФ, часть II, глава на алкогольную продукцию, производимую на территории Российской Федерации — 40% зачисляется в бюджет субъекта РФ по месту производства алкогольной продукции; 2. на пиво — 100%; 3. на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей — 100% распределяется между бюджетами субъектов РФ по нормативам, утверждаемым федеральным законом о федеральном бюджете на очередной финансовый год и плановый период (норматив Волгоградской области на 2016 год — 1,5778%) Основание ст. 56 БК РФ, Федеральны й закон от ФЗ «О федеральном бюджете на 2016 год»

13 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ НАЛОГОВЫХ ДОХОДНЫХ ИСТОЧНИКОВ КОНСОЛИДИРОВАННОГО БЮДЖЕТА ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ В 2015 ГОДУ Наименование доходных источников Вид дохода Нормативно-правовые документы, регулирующие взимание доходов Норматив отчисления Основание Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения Специальны й налоговый режим Налоги на совокупный доход НК РФ, часть II, глава 26.2, Закон Волгоградской области от ОД «О ставке налога, уплачиваемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения» 100% ст.8, 56 БК РФ Единый налог на вмененный доход для Специальны отдельных видов деятельности й налоговый режим НК РФ, часть II, глава 26.3 нормативные правовые акты муниципальных образований 100% ст. 8, 61.1, 61.2 БК РФ

14 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ НАЛОГОВЫХ ДОХОДНЫХ ИСТОЧНИКОВ КОНСОЛИДИРОВАННОГО БЮДЖЕТА ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ В 2015 ГОДУ Наименование доходных источников Налог на имущество организаций Вид дохода Региональный налог Нормативно-правовые документы, регулирующие взимание доходов Налоги на имущество НК РФ, часть II, глава 30, Закон Волгоградской области от ОД «О налоге на имущество организаций» Норматив отчисления Основание 100% ст. 56 БК РФ Транспортный налог Налог на игорный бизнес Региональный налог Региональный налог НК РФ, часть II, глава 28, Закон Волгоградской области от ОД «О транспортном налоге» НК РФ, часть II, глава 29, Закон Волгоградской области от ОД «О ставках налога на игорный бизнес» Земельный налог Местный налог НК РФ, часть II, глава 31, нормативные правовые акты муниципальных образований Налог на имущество физических лиц Государственная пошлина Местный налог НК РФ, часть II, глава 32, нормативные правовые акты муниципальных образований Федеральный НК РФ, часть II, глава 25.3 сбор 100% ст. 56 БК РФ 100% ст. 56 БК РФ 100% ст. 61, 61.1, 61.2, 61.5 БК РФ 100% ст. 61, 61.1, 61.2, 61.5 БК РФ 100% за исключением государственной ст. 56, 61.1 пошлины, подлежащей зачислению в БК РФ федеральный бюджет

15 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДНЫХ ИСТОЧНИКОВ КОНСОЛИДИРОВАННОГО БЮДЖЕТА ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Наименование доходных источников Норматив зачисления Основание Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности Плата за негативное воздействие на окружающую среду Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства Доходы от продажи материальных ненормативных активов, находящихся в собственности Волгоградской области 100% ст. 57, 62 БК РФ 40% — в областной бюджет ст. 57 БК РФ 40% — в местные бюджеты ст. 62 БК РФ 100% 100% Административные платежи и сборы 100% Штрафы, санкции, возмещение ущерба 100% (за исключением штрафов, подлежащих зачислению в федеральный бюджет)

16 ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОЦЕНКЕ НАЛОГОВЫХ ЛЬГОТ, УСТАНОВЛЕННЫХ ЗАКОНАМИ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ, В ГОДАХ тыс. рублей Наименование источника дохода 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год Налог на прибыль организаций Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения Налог на имущество организаций Транспортный налог Итого по налогам:

17 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ЗА ГГ. И ПЛАН НА ГГ. БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в том числе: Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации Дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов субъектов Российской Федерации Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии) Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 2013 Темп роста,% 2014 Темп роста,% 2015 Темп роста,% 2016 тыс. рублей Темп роста,% ,0% ,7% ,4% ,7% ,8% ,0% ,7% ,9% ,4% ,5% ,2% ,5% ,0% ,9% ,0% ,3% ,7% ,9% ,9% ,5% ,3% ,4% ,7% ,3% Иные межбюджетные трансферты ,1% ,2% ,2% ,6% Прочие безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы ,5% ,9% ,3% ,7%

18 БЮДЖЕТНЫЕ ДОХОДЫ НА ДУШУ НАСЕЛЕНИЯ, РУБ./ЧЕЛ месяцев 2015 г. Бюджетные доходы на душу населения, руб./чел. Ранг ЮФО Ранг РФ Бюджетные доходы на душу населения, руб./чел. Ранг ЮФО Ранг РФ Бюджетные доходы на душу населения, руб./чел. Ранг ЮФО Ранг РФ Российская Федерация , , ,1 Южный федеральный округ , , ,7 Астраханская область , , , Волгоградская область , , , Краснодарский край , , , Республика Адыгея (Адыгея) , , , Республика Калмыкия , , , Ростовская область , , ,3 2 68

19 ДИНАМИКА ПОСТУПЛЕНИЙ НАЛОГОВЫХ И НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ КОНСОЛИДИРОВАННОГО БЮДЖЕТА ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ И ПОСТУПЛЕНИЙ НАЛОГОВЫХ И НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ НА ДУШУ НАСЕЛЕНИЯ В ГГ , , , ,6 32,5 30,5 28,9 26, прогноз Поступления налоговых и неналоговых доходов, млн.рублей Поступления на душу населения, тыс.рублей

20 БЮДЖЕТНЫЕ РАСХОДЫ НА ДУШУ НАСЕЛЕНИЯ, РУБ./ЧЕЛ месяцев 2015 г. Бюджетные расходы на душу населения, руб./чел. Ранг ЮФО Ранг РФ Бюджетные расходы на душу населения, руб./чел. Ранг ЮФО Ранг РФ Бюджетные расходы на душу населения, руб./чел. Ранг ЮФО Ранг РФ Российская Федерация , , ,5 Южный федеральный округ , , ,5 Астраханская область , , , Волгоградская область , , , Краснодарский край , , , Республика Адыгея (Адыгея) , , , Республика Калмыкия , , , Ростовская область , , ,6 3 70

21 БЮДЖЕТНЫЕ ДОХОДЫ И РАСХОДЫ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ НА ДУШУ НАСЕЛЕНИЯ, РУБ./ЧЕЛ , , , , , , , , , , , , , , ,0 0, г г. 11 месяцев 2015 г Бюджетные доходы на душу населения, руб./чел. Ранг ЮФО по бюджетным доходам на душу населения Ранг ЮФО по бюджетным расходам на душу населения Бюджетные расходы на душу населения, руб./чел. Ранг РФ по бюджетным доходам на душу населения Ранг РФ по бюджетным расходам на душу населения

22 ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА ЗА ГГ., ПЛАН НА 2016 ГОД (млрд. рублей) ВРП 606,1 659,5 690,4 763,8 Доходы, млрд. рублей 60,9 75,6 80,1 75,3 Доля доходов в ВРП,% 10,0% 11,5% 11,6% 9,9% НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 47,2 54,1 57,4 61,2 Доля налоговых и неналоговых доходов в ВРП, % 7,8% 8,2% 8,3% 8,0% Доля налоговых и неналоговых доходов в общей сумме доходов, % 77,5% 71,5% 71,7% 81,3% Налог на прибыль организаций 15,4 18,4 19,5 25,2 Доля налога на прибыль в ВРП, % 2,5% 2,8% 2,8% 3,3% Доля налога на прибыль в общей сумме доходов, % 25,3% 24,3% 24,3% 33,4% Доля налога на прибыль в налоговых и неналоговых доходах, % 32,6% 34,0% 34,0% 41,1% Налог на доходы физических лиц 12,7 17,0 17,9 17,3 Доля НДФЛ в ВРП, % 2,1% 2,6% 2,6% 2,3% Доля налога НДФЛ в общей сумме доходов, % 20,9% 22,5% 22,3% 23,0% Доля НДФЛ в налоговых и неналоговых доходах, % 27,0% 31,4% 31,2% 28,2% БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 13,7 21,5 22,7 14,1 Доля безвозмездных поступлений в общей сумме доходов, % 22,5% 28,5% 28,3% 18,7% Расходы, млрд. рублей 70,5 83,6 86,9 71,1 Доля расходов в ВРП, % 11,6% 12,7% 12,6% 9,3% Профицит (+)/дефицит (-), млрд. рублей -9,7-8,0-6,7 4,3 Доля профицита(+)/(де фицита) в ВРП, % -1,6% -1,2% -1,0% 0,6%

23 ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА В ГГ. (В %% К ВРП) 14,0% 12,0% 11,6% 12,7% 12,6% 1,2% 1,0% 10,0% 1,6% 0,6% 9,3% 8,0% 6,0% 10,0% 11,5% 11,6% 9,9% 4,0% 2,0% 0,0% Доля доходов в ВРП,% Доля профицита(+)/(дефтцита) в ВРП, % Доля расходов в ВРП, %

24 900,0 800,0 700,0 600,0 ДОЛЯ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА В ВАЛОВОМ РЕГИОНАЛЬНОМ ПРОДУКТЕ (В ГГ. И ПЛАН НА 2016 Г.) 11,6% 10,0% 12,7% 12,6% 11,5% 11,6% 9,9% 14,0% 12,0% 10,0% 500,0 9,3% 8,0% 400,0 300,0 606,1 659,5 690,4 763,8 6,0% 4,0% 200,0 100,0 2,0% 0, ВРП Доля доходов в ВРП,% Доля расходов в ВРП, % 0,0%

25 АНАЛИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА В Г. И ПЛАН НА 2016 Г. 100,0 80,0 60,0 11,6% 10,0% 12,7% 12,6% 11,5% 11,6% 9,9% 14,0% 12,0% 10,0% 40,0 60,9 70,5 83,6 86,9 75,6 80,1 75,3 9,3% 71,1 8,0% 6,0% 20,0 4,3 4,0% 0,0-20, ,7-8,0-6,7 2,0% 0,0% Доходы, млрд. рублей Профицит (+)/дефицит (-), млрд. рублей Доля расходов в ВРП, % Расходы, млрд. рублей Доля доходов в ВРП,%

26 ПОСТУПЛЕНИЯ НАЛОГОВЫХ И НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ В ОБЛАСТНОЙ БЮДЖЕТ В ГГ. тыс. рублей Код БК Наименование показателей 2013 г. % роста 2014 г. % роста 2015 г. % роста 2016 год (прогноз) НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ % ,6% ,2% НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ % ,9% ,2% Налог на прибыль организаций % ,4% ,0% Налог на доходы физических % ,5% ,2% лиц Акцизы % ,5% ,0% Налог, взимаемый в связи с % ,5% ,4% применением упрощенной системы налогообложения Налог на имущество % ,6% ,0% организаций Транспортный налог % ,4% ,0% Налог на игорный бизнес % ,1% ,8% НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ % ,3% ,0% Арендная плата за земли % ,1% ,6% Плата за негативное воздействие на окружающую среду % ,3% ,8%

27 РАСХОДЫ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА ПО РАЗДЕЛАМ ЗА ГГ. И ПЛАН НА 2016 Г. тыс. рублей 2013 Темп роста, % 2014 Темп роста, % 2015 Темп роста, % 2016 Темп роста, % Расходы, всего ,6% ,6% ,2% ,5% из них: Общегосударственные вопросы ,6% ,2% ,7% ,2% Национальная оборона ,8% ,3% ,5% ,8% Национальная безопасность и правоохранительная ,8% ,2% ,1% ,6% деятельность Национальная экономика ,6% ,7% ,6% ,7% Жилищно-коммунальное хозяйство ,7% ,9% ,6% ,9% Охрана окружающей среды ,7% ,1% ,2% ,7% Образование ,5% ,5% ,7% ,4% Культура, кинематография ,4% ,6% ,9% ,2% Здравоохранение ,4% ,9% ,5% ,3% Социальная политика ,6% ,0% ,6% ,5% Физическая культура и спорт Средства массовой информации Обслуживание государственного и муниципального долга Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации ,5% ,1% ,8% ,4% ,4% ,3% ,2% ,5% ,2% ,5% ,2% ,3% ,9% ,4% ,2% ,8%

28 СТРУКТУРА РАСХОДОВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА ПО РАЗДЕЛАМ ЗА ГГ. И ПЛАН НА 2016 Г. тыс. рублей 2013 Доля в общей сумме расходов, % 2014 Доля в общей сумме расходов, % 2015 Доля в общей сумме расходов, % 2016 Доля в общей сумме расходов, % Расходы, всего ,0% ,0% ,0% ,0% из них: Общегосударственные вопросы ,7% ,3% ,2% ,4% Национальная оборона ,1% ,1% ,0% ,1% Национальная безопасность и правоохранительная ,7% ,6% ,8% ,7% деятельность Национальная экономика ,3% ,4% ,6% ,5% Жилищно-коммунальное хозяйство ,7% ,3% ,2% ,2% Охрана окружающей среды ,2% ,3% ,2% ,3% Образование ,5% ,4% ,7% ,0% Культура, кинематография ,1% ,4% ,8% ,9% Здравоохранение ,7% ,3% ,6% ,2% Социальная политика ,8% ,6% ,9% ,6% Физическая культура и спорт ,4% ,5% ,3% ,7% Средства массовой информации ,4% ,3% ,1% ,1% Обслуживание государственного и ,2% ,7% ,8% ,3% муниципального долга Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации ,3% ,8% ,7% ,0%

29 СВЕДЕНИЯ О РАСХОДАХ И ЧИСЛЕННОСТИ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА ГОДЫ Расходы на содержание органов государственной власти Волгоградской области, млн. руб. 3359,6 2935,0 2768,0 2768,0 Штатная численность лиц, работающих в органах государственной власти Волгоградской области, шт. ед

30 АНАЛИЗ СЛОЖИВШЕЙСЯ СРЕДНЕЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ РАБОТНИКОВ БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЫ, ПОВЫШЕНИЕ ОПЛАТЫ ТРУДА КОТОРЫХ ПРЕДУСМОТРЕНО «МАЙСКИМИ» УКАЗАМИ ПРЕЗИДЕНТА РФ Фактически сложившаяся средняя заработная плата за 2012 год, руб. Фактически сложившаяся средняя заработная плата за 2013 год, руб. Фактически сложившаяся средняя заработная плата за 2014 год, руб. Фактически сложившаяся средняя заработная плата за 9 месяцев 2015 года, руб. Средняя заработная плана по региону , , , ,0 педагогические работники дошкольных образовательных , , , ,0 учреждений педагогические работники образовательных учреждений общего образования педагогические работники организаций дополнительного образования детей преподаватели и мастера производственного обучения начального и среднего профессионального образования врачи и работники медицинских организаций, имеющие высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющие медицинские услуги (обеспечивающие предоставление медицинских услуг) средний медицинский (фармацевтический) персонал, обеспечивающий предоставление медицинских услуг) младший медицинский персонал (персонал, обеспечивающий предоставление медицинских услуг) , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,0 социальные работники 8 072, , , , , , , ,0 педагогические работники образовательных, медицинских организаций или организаций, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей работники учреждений культуры 9 817, , , ,0

31 МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ, ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ В ОБЛАСТНОМ БЮДЖЕТЕ НА ГОДЫ (ОБЛАСТНЫЕ СРЕДСТВА) п/п Наименование 1 Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан (ветераны труда, труженики тыла, жертвы политических репрессий) План на 2013 год 2013 год 2014 год 2015 год Исполнено за План на год год Исполнено за 2014 год Предусмотрено в бюджете на 2015 год Уточненный план Исполнено на % исполнения к уточненному плану , , , , , , ,1 99,0% 2 Ежемесячное пособие на ребенка гражданам, имеющим детей , , , , , , ,4 98,9% 3 Дополнительное единовременное пособие в связи с рождением ребенка , , , , , , ,3 92,6% 4 Меры социальной поддержки граждан, находившихся в несовершеннолетнем возрасте на территории г. Сталинграда в период Сталинградской битвы , , , , , , ,1 94,8% 5 Реализация государственных гарантий молодым специалистам, работающим в областных и муниципальных учреждениях, расположенных в сельских поселениях и городских поселках 6 725, , , , , , ,2 81,1% 6 Меры социальной поддержки специалистов, проживающих в сельской местности , , , , , , ,8 82,4% 7 Пособие детям и родителям погибших военнослужащих , , , , , , ,1 99,7% 8 Пособие военнослужащим, ставшим инвалидами 9 Дополнительная ежемесячная надбавка к пенсии инвалидам из числа лиц последнего призыва гг. рождения 10 Дополнительное пенсионное обеспечение Героев Социалистического труда и полных кавалеров ордена Трудовой Славы 5 125, , , , , , ,6 98,7% 4 353, , , , , , ,0 99,6% 8,4 8,4 8,4 8,4 0,7 0,7 0,7 100,0%

32 МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ, ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ В ОБЛАСТНОМ БЮДЖЕТЕ НА ГОДЫ (ОБЛАСТНЫЕ СРЕДСТВА) 2013 год 2014 год 2015 год п/п Наименование План на 2013 год Исполнено за План на год год Исполнено за 2014 год Предусмотрено в бюджете на 2015 год Уточненный план Исполнено на % исполнения к уточненному плану 11 Ежемесячное пособие родственникам граждан, смерть которых явилась следствием террориристического акта, совершенного на борту самолета ТУ , , , , , , ,1 98,2% 12 Единовременная денежная выплата на детей, проживающим в малоимущих семьях с единственным родителем — отцом 1 397, , , , , , ,3 86,5% 13 Ежеквартальная адресная дотация малоимущим семьям с детьми -близнецами 8 023, , , , , , ,4 94,9% 14 Меры социальной поддержки многодетных семей , , , , , , ,3 98,4% 15 Дополнительная пенсия деятелям культуры 57,2 56,2 47,7 47,7 49,8 47,7 35,9 75,1% 16 Дополнительное пенсионное обеспечение ВИЧинфицированных и больных СПИДОМ граждан 3 297, , , , , , ,0 100,0% 17 Дополнительное пенсионное обеспечение лиц, удостоенных почетного звания «Почетный гражданин Волгоградской области» 2 648, , , , , , ,7 100,0% 18 Выплата адресного социального пособия , , , , , , ,7 87,2% 19 Социальная поддержка граждан, удостоенных звания «Ветеран труда Волгоградской области» , , , , , , ,0 90,9% 20 Компенсационная выплата за установку телефона малоимущим инвалидам и семьям с детьми-инвалидами 6,2 0,5 3,2 3,2 0,0 0,0%

33 МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ, ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ В ОБЛАСТНОМ БЮДЖЕТЕ НА ГОДЫ (ОБЛАСТНЫЕ СРЕДСТВА) 2013 год 2014 год 2015 год п/п Наименование План на 2013 год Исполнено за План на год год Исполнено за 2014 год Предусмотрено в бюджете на 2015 год Уточненный план Исполнено на % исполнения к уточненному плану 21 Социальная помощь на газификацию жилья , , , , , , ,6 87,5% 22 Меры социальной поддержки студенческим семьям, имеющим детей, и отдельным категориям студентов 3 435, , , , , , ,9 85,8% 23 Меры социальной поддержки беременных женщин, кормящих матерей и детей в возрасте до 3 лет 24 Дополнительное пособие на погребение умерших из числа неработавших пенсионеров, в случае рождения мертвого ребенка, а также если личность умершего не установлена ОВД и дополнительное пособие на погребение малоимущим , , , , , , ,2 98,9% , , , , , , ,8 84,9% 25 Оплата труда приемным родителям , , , , , , ,5 86,8% 26 Выплата пособия по опеке (попечительству) , , , , , , ,5 88,0% 27 Организация питания детей из малоимущих семей , , , , , , ,9 95,3% 28 Оздоровительная кампания детей и подростков , , , , , , ,6 91,8% 29 Меры социальной поддержки медицинских и фармацевтических работников 514,0 110,7 186,0 115,3 300,8 300,8 271,3 90,2% 30 Меры социальной поддержки в соответствии с Законом Волгоградской области «О поддержке донорства крови и её компонентов в Волгоградской области» , , , , , , ,7 94,1%

34 МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ, ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ В ОБЛАСТНОМ БЮДЖЕТЕ НА ГОДЫ (ОБЛАСТНЫЕ СРЕДСТВА) 2013 год 2014 год 2015 год п/п Наименование План на 2013 год Исполнено за 2013 год План на 2014 год Исполнено за 2014 год Предусмотрено в бюджете на 2015 год Уточненный план Исполнено на % исполнения к уточненному плану 31 Ежемесячные денежные выплаты неработающим родителям, воспитывающим детей-инвалидов 32 Ежемесячная денежная выплата на третьего ребенка (за счет средств областного бюджета) 478,7 477,9 564,2 557,1 643,2 665,5 610,2 91,7% , , , , , , ,8 92,1% 33 Единовременное социальное пособие , , , , , , ,2 86,2% 34 Родительский капитал , , , , ,3 93,8% 35 Выплата добровольным пожарным в случае установления инвалидности или гибели пожарного 406,0 0,0 406,0 0,0 406,0 406,0 0,0 0,0% 36 Меры социальной поддержки Ветеранов ВОВ, участвовавшим в Сталинградской битве 37 Предоставление целевых потребительских субсидий на оплату продуктов питания отдельным категориям граждан 9 410, , , , ,8 92,9% , , , , , , ,2 73,3% 38 дополнительное материальное обеспечение постоянно проживающим на территории области спортсменам, завоевавшим звания чемпионов , , , , , , ,7 99,8% 39 Ежемесячные денежные выплаты на оплату жилищно-коммунальных услуг членам семей военнослужащих, проходивших военную службу по призыву солдатами и матросами, погибших в мирное время 181,5 181,5 154,3 113,7 102,6 90,3%

35 МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ, ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ В ОБЛАСТНОМ БЮДЖЕТЕ НА ГОДЫ (ОБЛАСТНЫЕ СРЕДСТВА) 2013 год 2014 год 2015 год п/п Наименование План на 2013 год Исполнено за План на 2014 год 2013 год Исполнено за 2014 год Предусмотрено в бюджете на 2015 год Уточненный план Исполнено на % исполнения к уточненному плану 40 Обеспечение полноценным питанием беременных, кормящих женщин и детей в возрасте до 3-лет , , , , ,3 67,5% 41 Предоставление субсидий гражданам на оплату жилья и коммунальных услуг , , , , , , ,3 77,0% 42 Единовременные компенсационные выплаты фельдшерам , , , , ,0 100,0% 43 Осуществление единовременных компенсационных выплат медицинским работникам за счет средств областного бюджета , , , , ,0 100,0% ИТОГО Справочно: дополнительное пенсионное обеспечение за выслугу лет лицам, замещавших государственную должность главы администрации Волгоградской области, лиц, замещавших государственные должности Волгоградской области и должности государственной гражданской службы Волгоградской области, и должности муниципальной службы , , , , , , ,1 91,6% , , , , , , ,0 99,5%

36 ДИНАМИКА СРЕДСТВ, НАПРАВЛЯЕМЫХ НА РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА, ВКЛЮЧАЯ ГОСУДАРСТВЕННУЮ ПОДДЕРЖКУ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ С 2013 ПО 2016 ГОДЫ млрд. рублей 2,1 2,2 2,9 1,1 за счет средств федерального бюджета 1,0 1,0 1,0 1,1 за счет средств областного бюджета факт 2016* *2016 год — средства федерального бюджета будут уточнены по мере заключения Соглашений с Министерством сельского хозяйства РФ

37 РАСХОДЫ В СФЕРЕ ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА. Финансовое обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования (за исключением автомобильных дорог федерального значения) осуществляется за счет средств дорожного фонда Волгоградской области, объем которого утверждается Законом Волгоградской области об областном бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период. В соответствии со статьей Бюджетного кодекса Российской Федерации и Законом Волгоградской области от ОД «О дорожном фонде Волгоградской области» объем расходов дорожного фонда Волгоградской области должен быть не менее его доходов. Доходы дорожного фонда Волгоградской области формируются за счет: доходов от акцизов на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации, подлежащих зачислению в бюджет Волгоградской области; доходов консолидированного бюджета Волгоградской области от транспортного налога; доходов консолидированного бюджета Волгоградской области от иных поступлений, утвержденных законом, предусматривающим создание дорожного фонда Волгоградской области; межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджету Волгоградской области. В соответствии со статьей Бюджетного кодекса Российской Федерации бюджетные ассигнования дорожного фонда субъекта Российской Федерации, не использованные в текущем финансовом году, направляются на увеличение бюджетных ассигнований дорожного фонда субъекта Российской Федерации в очередном финансовом году. Объем дорожного фонда Волгоградской области направляется на осуществление дорожной деятельности Волгоградской области в рамках следующих государственных программ Волгоградской области: «Развитие транспортной системы Волгоградской области на годы и на период до 2020 года»; «Устойчивое развитие сельских территорий на годы и на период до 2020 года»; «Повышение безопасности дорожного движения в Волгоградской области» на годы» и на погашение процентов по бюджетному кредиту, предоставленному бюджету Волгоградской области из федерального бюджета на осуществление дорожной деятельности.

38 ДОХОДЫ, ФОРМИРУЮЩИЕ ДОРОЖНЫЙ ФОНД ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Наименование 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год факт факт факт план (тыс.рублей) Доходы, формирующие дорожный фонд Волгоградской области, всего: , , , ,8 Налоговые доходы , , , ,0 в том числе Акцизы на виды моторного топлива , , , ,0 Транспортный налог Бюджетные ассигнования отчетного финансового года, направленные на увеличение бюджетных ассигнований текущего финансового года , , , , ,8 в том числе Остатки бюджетных кредитов полученных в гг. Средства федерального бюджета 7 735, , , , ,8

39 РАСХОДЫ ДОРОЖНОГО ФОНДА ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ НА ГОДЫ (тыс.рублей) 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год Наименование факт факт Факт план Расходы дорожного фонда Волгоградской области , , , ,8 Расходы на дорожное хозяйство за счет средств областного бюджета , , , ,9 в том числе за счет средств бюджетного кредита из федерального бюджета 2 579,9 0,0 Строительство и реконструкция автодорог общего пользования в рамках долгосрочной и государственной программ Волгоградской области , , , ,4 Субсидии бюджетам муниципальных образований на строительство, реконструкцию автомобильных дорог общего пользования местного значения , , , ,3 Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования , , , ,8 Содержание казенного учреждения , , , ,7 Субсидии бюджетам муниципальных образований на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения , , , Субсидии бюджетам муниципальных образований на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в связи с подготовкой к проведению ЧМ по футболу в 2018 году , ,9 Долгосрочная областная целевая программа «Повышение безопасности дорожного движения в Волгоградской области на годы»; Государственная программа Волгоградской области «Повышение безопасности дорожного движения в Волгоградской области» на , , ,0 Долгосрочная областная целевая программа «Социальное развитие села» на годы, Государственная программа Волгоградской области «Устойчивое развитие сельских территорий на года и на период до 2020 года , , ,8 Долгосрочная областная целевая программа «Развитие Котельниковской промышленной зоны Волгоградской области на базе освоения Гремяченского месторождения калийных солей» на годы 0, Расходы на дорожное хозяйство за счет средств из федерального бюджета в том числе: , , , ,8 Строительство второго, третьего и четвертого пусковых комплексов мостового перехода через реку Волга в городе Волгограде. Реконструкция автомобильной дороги «Шоссе Авиаторов» от международного аэропорта Волгограда до ул. Историческая («Самарский разъезд») , , , , ,8 Сельские дороги , , ,9 — За счет иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета ,1 — Расходы на обслуживание долговых обязательств, связанных с использованием кредитов, полученных Волгоградской областью из федерального бюджета на развитие дорожного хозяйства Погашение задолженности по бюджетным кредитам, полученным Волгоградской областью из федерального бюджета на развитие дорожного хозяйства , , ,6 2024,

40 ОБЪЕМ И СТРУКТУРА ГОСУДАРСТВЕННОГО ДОЛГА ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ (млн. рублей) п/п Вид долгового обязательства Государственные ценные бумаги Бюджетные кредиты из федерального бюджета Долг на Доля, % Привлечено (выдано гарантий) за 2015г. Погашено за 2015 г. Долг на Доля, % 15550,0 37,3 5000,0 3600, ,0 35, ,0 29, ,5 8293, ,4 35,8 3. в т.ч. — на дороги 2012,0 2024,1 — на дефицит 10106,8 5995, , ,3 — на дошкольные учреждения 93,2 93,2 0,0 — на пополнение остатков 0,0 7200,0 7200,0 0,0 Кредиты кредитных организаций 12993,2 31,2 3400,0 3500, ,2 27,0 4. Гарантии 895,2 2,2 66,4 839,1 1,7 Итого 41650, , , ,7 100,0 Отношение долга к доходам без учета безвозмездных поступлений, % 77,0 83,3

41 СТРУКТУРА ГОСУДАРСТВЕННОГО ДОЛГА ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ НА Кредиты кредитных организаций 27,0% Гарантии 1,8% Государственные ценные бумаги 35,5% Бюджетные кредиты из федерального бюдже та 35,8% Государственный долг Волгоградской области на 1 января 2016 года составил ,7 млн. рублей, долговая нагрузка находилась на уровне 83,3% к доходам областного бюджета без учета безвозмездных поступлений. Привлечение бюджетных кредитов из федерального бюджета позволило качественно изменить структуру государственного долга Волгоградской области. За 2015 год доля рыночных обязательств в общем объеме государственного долга Волгоградской области снизилась с 83,5% до 62,5%. На 1 января 2016 года в составе государственного долга Волгоградской области: бюджетные кредиты из федерального бюджета занимают 35,8%, государственные ценные бумаги — 35,5%, кредиты кредитных организаций 27,0%, 1,7% приходится на долю государственных гарантий Волгоградской области.

42 СТРУКТУРА ГОСУДАРСТВЕННОГО ДОЛГА ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ, МЛН.РУБЛЕЙ 84,3% 90,0% ,2% 77% ,7% ,3% 80,0% 70,0% ,8% ,0% 50,0% 40,0% 30,0% ,0% 10,0% ,0% Государственные гарантии Бюджетные кредиты Кредиты кредитных организаций Государственные ценные бумаги Динамика долговой нагрузки Долговая нагрузка — отношение объема государственного долга Волгоградской области к общему годовому объему доходов без учета

Еще по теме:

  • Судебная практика имущественный налоговый вычет Судебные дела Постановление Волго-Вятского округа от 14.04.2017 г. № А38-673/2016 Изменениями, внесенными Федеральным законом от 08.06.2015 г. № 146-ФЗ в подп. 1 п. 1 ст. 220 НК РФ […]
  • Понятие и содержание права собственности курсовая Понятие и содержание права собственности Курсовая работа по гражданскому праву Выполнена в 2016 году, 35 страниц, 28 сносок по тексту СОДЕРЖАНИЕ ГЛАВА 1. ПОНЯТИЕ, СУБЪЕКТЫ И ОБЪЕКТЫ ПРАВА […]
  • 142 тк рф ч 2 Статья 142 ТК РФ. Ответственность работодателя за нарушение сроков выплаты заработной платы и иных сумм, причитающихся работнику Текст статьи. Комментарии к статье Варианты действий при […]
  • Мировой суд в кисловодске Мировой суд в кисловодске График работы суда понедельник-четверг с 09.00 до 18.00 пятница с 09.00 до 17.30 обеденный перерыв с 13.00 до 14.00 Прием исковых заявлений, письменных […]
  • Таможенные пункты на границе с литвой Государственный пограничный комитет Республики Беларусь Информационный портал Интерактивная карта Интерактивная карта Республика Беларусь имеет общие границы с Украиной - на юге, […]
  • Госпошлина на развод квитанция Оплата госпошлины за развод — размер госпошлины при разводе Процедура прекращения брака предполагает исполнение сторонами некоторых обязательных правил. Во-первых, это касается порядка […]